根据《关于做好2019年兵团本级部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(兵财预〔2019〕27号)有关规定,现将兵团党委党校(兵团行政学院)2019年部门预算及“三公”经费信息公开如下。
一、兵团党委党校(兵团行政学院)基本情况
(一)主要职能
兵团党委党校隶属兵团党委,主要职能:在党委的直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。
(二)内设机构
对外事业法人一个。
(三)人员编制
根据兵编办发〔2017〕71号文件,核定我校(院)编制人数240人(参照公务员法管理的人员90人,事业管理人员150人)。2019年3月低实际在册人数199人(参照公务员法管理的人员75人,事业管理人数124人),离退休职工146人(离休3人,退休143人)。
二、2019年部门预算公开
(一)2019年部门预算收支情况
1.收入预算。
2019年我校预算收入总额6292.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4593.94万元,事业收入850万元,经营收入200万元,其他收入648.1万元。
2.支出预算。
2019年我校预算支出总额6292.04万元,其中:教育支出5761.83万元,社会保障和就业支出530.21万元。具体如下:
(1)财政拨款支出4593.94万元。其中:基本支出4103.94万元,包括:人员经费3330.26万元(含离退休经费143.38万元),公用经费773.68万元;项目支出490万元。
(2)事业收入安排的预算支出850万元。其中:基本支出413.36万元,包括:人员经费33.36万元,公用经费380万元;项目支出436.64万元。
(3)其他资金安排的项目支出848.1万元。
(二)“三公”经费预算情况
2019年兵团党委党校(兵团行政学院)“三公”经费预算安排总额为55.2万元,其中财政拨款55.2万元。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算安排21万元,其中财政拨款21万元,已报外事局备案批准。主要用于教师的科研学术交流外事活动。2018年因公出国(境)组织2个团,人数10人。此经费单列,不计入“三公”经费总金额。
2.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车运行维护费预算42.2万元,其中财政拨款42.2万元,主要用于公务车辆保险、油料、日常维护等支出。
3.公务接待费用预算
公务接待费用预算安排13万元,其中财政拨款13万元,主要用于上级部门、相关单位公务活动接待支出。
附件:1.2019年收支预算总表
2.一般公共预算基本支出预算表
3.一般公共预算项目支出表
4.一般公共预算财政拨款经济分类支出表
5.2019年“三公”经费和会议费预算表
6.2019年非税收入征收计划表
7.政府采购支出表
8.政府购买服务支出
附件1 2019年财务收支预算总表 | |||
兵团党委党校(本级) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,593.94 | 一、201 一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、202 外交支出 | ||
三、事业收入 | 850. | 三、203 国防支出 | |
四、事业单位经营收入 | 200. | 四、204 公共安全支出 | |
五、其他收入 | 648.1 | 五、205 教育支出 | 5,761.83 |
六、206 科学技术支出 | |||
七、207 文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、208 社会保障和就业支出 | 530.21 | ||
九、210 卫生健康支出 | |||
十、211 节能环保支出 | |||
十一、212 城乡社区支出 | |||
十二、213 农林水支出 | |||
十三、214 交通运输支出 | |||
十四、215 资源勘探信息等支出 | |||
十五、216 商业服务业等支出 | |||
十六、217 金融支出 | |||
十七、219 援助其他地区支出 | |||
十八、220 自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、221 住房保障支出 | |||
二十、222 粮油物资管理支出 | |||
二十一、224 灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、227 预备费 | |||
二十三、229 其他支出 | |||
二十四、230 转移性支出 | |||
二十五、231 债务还本支出 | |||
二十六、232 债务付息支出 | |||
二十七、233 债务发行费用支出 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 6,292.04 | 支出总计 | 6,292.04 |
附件2
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||
兵团党委党校(本级) | |||||||||||||
10000 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||||||
合计 | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 事业收入 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 4,517.3 | 3,363.62 | 1,153.68 | 4,103.94 | 3,330.26 | 773.68 | 413.36 | 33.36 | 380.00 | ||||
2050802 | 干部教育 | 3,987.09 | 2,833.41 | 1,153.68 | 3,573.73 | 2,800.05 | 773.68 | 413.36 | 33.36 | 380.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 143.38 | 143.38 | 143.38 | 143.38 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.2 | 342.2 | 342.2 | 342.2 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 |
附件3
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
兵团党委党校(本级) | |||||
10000 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||
合计 | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 事业收入 | ||
合计 | 926.64 | 490. | 436.64 | ||
2050802 | 干部教育 | 926.64 | 490. | 436.64 |
附件4
一般公共预算财政拨款经济分类支出表 | ||||||||
兵团党委党校(本级) | ||||||||
10000 | 单位:万元 | |||||||
政府经济分类科目 | 部门经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 4,593.94 | 4,103.94 | 3,330.26 | 773.68 | 490.00 | |||
50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,016.28 | 1,016.28 | 1,016.28 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 412.37 | 412.37 | 412.37 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | ||
50199 | 其他工资福利支出 | 30106 | 伙食补助费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 436.69 | 436.69 | 436.69 | ||||
50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.20 | 342.20 | 342.20 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.61 | 170.61 | 170.61 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | ||
50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 297.50 | 297.50 | 297.50 | ||
50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 194.33 | 194.33 | 194.33 | ||
50201 | 办公费 | 30201 | 办公费 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | ||
50201 | 办公费 | 30202 | 印刷费 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | ||
50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
50201 | 办公费 | 30204 | 手续费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
50201 | 办公费 | 30205 | 水费 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
50201 | 办公费 | 30206 | 电费 | 33.00 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | |
50201 | 办公费 | 30207 | 邮电费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
50201 | 办公费 | 30208 | 取暖费 | 202.00 | 42.00 | 42.00 | 160.00 | |
50201 | 办公费 | 30209 | 物业管理费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||
50201 | 办公费 | 30211 | 差旅费 | 87.46 | 87.46 | 87.46 | ||
50207 | 因公出国(境)费用 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 70.21 | 62.71 | 62.71 | 7.50 | |
50201 | 办公费 | 30214 | 租赁费 | 32.50 | 32.50 | |||
50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | ||
50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 182.66 | 32.66 | 32.66 | 150.00 | |
50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
50204 | 专用材料购置费 | 30218 | 专用材料费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||
50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | ||
50201 | 办公费 | 30228 | 工会经费 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | ||
50201 | 办公费 | 30229 | 福利费 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | ||
50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | ||
50201 | 办公费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||
50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 146.25 | 76.25 | 76.25 | 70.00 | |
50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 40.36 | 40.36 | 40.36 | ||
50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 30304 | 抚恤金 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 30307 | 医疗费补助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||
50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
50306 | 设备购置 | 31003 | 专用设备购置 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
50307 | 大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | |||||
50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
附件5
2019年“三公”经费及会议费预算表 | |||||||||||||
兵团党委党校(本级) | |||||||||||||
10000 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 备注(科研人员出国经费) | |||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | 小计 | 其中:财政拨款 | ||||
合计 | 55.2 | 55.2 | 42.2 | 42.2 | 13. | 13. | 7.8 | 21. | |||||
600026001 | 兵团党委党校(本级) | 55.2 | 55.2 | 42.2 | 42.2 | 13. | 13. | 7.8 | 21. |
附件6
2019非税收入征收计划表 | ||
兵团党委党校(本级) | ||
10000 | 单位:万元 | |
科目编码 | 项目 | 2019年预算数 |
合计 | 850.00 | |
103 | 非税收入 | 850.00 |
10304 | 行政事业性收费收入 | 850.00 |
1030427 | 教育行政事业性收费收入 | 850.00 |
103042760 | 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 850.00 |
附件7
政府采购支出表 | |||||||||||||||||||||
兵团党委党校(本级) | |||||||||||||||||||||
10000 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位/科目名称/项目 | 政府采购金额 | |||||||||||||||||||
合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 事业收入 | 其他资金 | |||||||||||||||||
小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | |||||||||||
项目支出 | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | |||||||||||
600026001兵团党委党校(本级) | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | ||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | ||||||||||
2050802 | 干部教育 | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 | ||||||||||
[兵团党委党校(兵团行政学院)项目支出] | 1,164.74 | 30. | 693.95 | 440.79 | 80. | 30. | 50. | 436.64 | 143.95 | 292.69 |
附件8
政府购买服务支出表 | ||||||||
兵团党委党校(本级) | ||||||||
10000 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 单位/科目名称/项目 | 单位代码 | 单位类型 | 购买服务内容 | 政府购买服务金额 | |||
合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 其他资金 | |||||
合计 | 78.96 | 78.96 | ||||||
基本支出 | 46.46 | 46.46 | ||||||
600026001兵团党委党校(本级) | 600026001 | 46.46 | 46.46 | |||||
205 | 教育支出 | 46.46 | 46.46 | |||||
20508 | 进修及培训 | 46.46 | 46.46 | |||||
2050802 | 干部教育 | 46.46 | 46.46 | |||||
参公单位 | 培训费 | 32.66 | 32.66 | |||||
参公单位 | 其他商务服务 | 6 | 6 | |||||
参公单位 | 一般会议服务 | 7.8 | 7.8 | |||||
项目支出 | 32.5 | 32.5 | ||||||
600026001兵团党委党校(本级) | 600026001 | 32.5 | 32.5 | |||||
205 | 教育支出 | 32.5 | 32.5 | |||||
20508 | 进修及培训 | 32.5 | 32.5 | |||||
2050802 | 干部教育 | 32.5 | 32.5 | |||||
[兵团党委党校(兵团行政学院)项目支出] | 软件开发服务 | 12.5 | 12.5 | |||||
[兵团党委党校(兵团行政学院)项目支出] | 运行维护服务 | 20 | 20 |