2019年度兵团党委党校部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是为兵团在职干部提供各种培训与高等教育，兵团团以上党政领导干部培训，公务员队伍培训，以函授形式提供成人高等教育服务及相关社会服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，兵团党委党校部门决算包括：纳入2019年度部门决算汇编范围的独立编制单位1个。纳入兵团党委党校2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	兵团党委党校

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度预算总收入15898.22万元,与上年相比，增加5478.55 万元，增长52.58%，增减变化主要原因是：本年度财政拨款较上年度增幅较大；预算总支出9360.85万元,与上年相比，增加1797.80万元，增长23.77%，增减变化主要原因是：本年度项目支出较上年度有所增加；结余11849.02万元，与上年相比，增加6029.47万元，增长103.61%，增减变化主要原因是：本年度基建项目拨款收入较上年度增加较多，但由于基础设施改造（预算资金6248万元）、老旧小区改造（预算资金1781万元）等基建项目本年末虽已开始实施，但资金尚未支付，导致本年度结转资金较上年度增加较多。

（二）部门收入总体情况说明

本年预算总收入合计15898.22万元，其中：财政拨款收入13711.54万元，占86%；事业收入691.37万元，占5%；经营收入352.30万元，占2%；其他收入1143.02万元，占7%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6292.04万元，决算数15898.22万元，预决算差异率152.67%，差异主要原因：基建项目财政拨款追加金额大，导致预决算差异较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年预算总支出合计9360.85万元，其中：基本支出4099.64万元，占44%；项目支出5129.37万元，占55%；经营支出131.84万元，占1%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6292.04万元，决算数9360.85万元，预决算差异率48.77%，差异主要原因财政拨款追加项目支出金额较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入13711.54万元，与上年相比，增加5289.69万元，增长62.81%。增减变化的主要原因是：财政拨款基本经费收入和项目经费收入较上年均有所增加，特别是项目经费追加金额较大。财政拨款支出 8357.87万元，与上年相比，增加2567.91万元，增长44.35%，增减变化的主要原因是：财政拨款基本支出和项目支出较上年均有所增加。其中：基本支出4099.64万元，项目支出4258.22万元。财政拨款结转结余10114.99万元，与上年相比，增加5332.97万元，增长111.52 %。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款收入（特别是基建项目）较上年度增加较多，但本年度财政拨款支出较上年度支出增加较少，导致本年度结转金额较上年度增加较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4593.94万元，决算数13711.54万元，预决算差异率198.47%，差异主要原因：本年度财政拨款追加专项资金金额较大。财政拨款支出年初预算数4593.94万元，决算数 8357.87万元，预决算差异率81.93%，差异主要原因是：追加专项资金预算支出金额较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入13711.54万元。与上年相比，增加5289.69万元，增长62.81%。增减变化的主要原因是：财政拨款基本经费收入和项目经费收入较上年均有所增加，特别是基建项目财政拨款收入金额较大。一般公共预算财政拨款支出 8357.87万元。与上年相比，增加2567.91万元，增长增长44.35%。增减变化的主要原因是：财政拨款基本支出和项目支出较上年均有所增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1006.79万元，教育支出6534.45万元，科学技术支出0.94万元，文化体育与传媒支出7.75万元，社会保障和就业支出566.01万元，住房保障支出236.92万元，灾害防治及应急管理支出5万元。按经济分类科目，工资福利支出支出3151.61万元，对个人和家庭补助支出229.55万元，商品和服务支出2550.41万元，资本性支出（基本建设）813.4万元，资本性支出1612.9万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数4593.94万元，决算数13711.54万元，预决算差异率198.47%，差异主要原因：本年度财政拨款追加专项资金金额较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数4593.94万元，决算数 8357.87万元，预决算差异率81.93%，差异主要原因是：追加专项资金预算支出金额较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2019年度、2018年度均无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11849.02万元。与上年相比，增加6029.47万元，增长103.61%。

其中财政拨款结转结余10114.99万元，与上年相比，增加5332.97万元，增长111.52 %。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算44.94万元，比上年减少61.18万元，降低57.65%，减少原因是：上年度购置金龙大客车一辆。其中：公务用车购置及运行维护费支出41.84万元，占93.10%，比上年减少62.64万元，降低59.87%，减少的主要原因是去年购置金龙大客车一辆；公务接待费支出3.10万元，占6.9%，比上年增加1.24万元，增长66.67%，增加原因是：上年公务接待量较少，导致今年费用增幅，且今年公务接待费未超出预算。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费41.84万元,其中：公务用车运行维护费41.84万元。主要用于公务车辆运行油料费、维修维护费、保险费、停车费、过路费等费用支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量10辆，保有量为10辆。

公务接待费3.10万元。具体是：国内公务接待支出3.10万元，主要是因公务所发生的餐费等。2019单位国内公务接待56批次，468人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数55.2万元，决算数44.94万元，预决算差异率18.59%，差异主要原因：我校严格控制三公经费，公务接待费预算执行率较低。其中：公务用车运行费预算数42.2万元，决算数41.8万元，预决算差异率0.95%，差异主要原因是我校严格控制三公经费，压缩公务车辆运行维护费；公务接待费预算数13万元，决算数3.10万元，预决算差异率76.15%，差异主要原因我校严格控制三公经费，压缩公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团党委党校机关运行经费支出733.41万元，比上年减少64.12万元，降低8.04%，主要原因是：我校严格控制运行经费及“三公”经费支出，较上年有所降低。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3352.03万元，其中：政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出3293.04万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆10辆，价值338.62万元，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是：我校公务人员正常公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年度，我单位为推进预算绩效管理工作的开展，组织人事处拟定了绩效工作考核方案。此次绩效方案包括考核原则、考核内容、成立考核工作领导小组和办公室、工作程序等四个部分。绩效考核内容与校（院）年度领导班子和领导干部年度绩效考核内容紧密衔接，主要包括兵团党委中心工作、校（院）重点工作与全面从严治党三个方面的内容。并要求各部门积极开展自评工作，向预算管理科提供自评报告。预算管理科根据评价报告提出的问题及时反馈并督促其进行整改，以进一步提高预算水平。

根据年初设定的绩效目标，我单位绩效自评得分为80分。我校财政资金全年预算数为13711.54万元（含基本建设），执行数为 8357.87万元，完成预算的60.96%。主要产出和效果：一是加大教育培训力度。2019年共举办各类培训班112个，培训12021人次。其中，主体班51个班次，培训3169人次（含常规主体班17个班次，培训1082人次；专题研讨班34个班次，培训2087人次），计划外培训班61个班次，培训8852人次。二是突出加强基础设施建设，投资建成综合体育设施、完成崇学楼维修改造、铺设校园主干道、进行校园绿化美化、进行热力管网改造、公租房维修改造、进行部分危旧平房拆迁，极大改善校园面貌；进行基础设施改造工程、老旧小区改造改造、兵团纪法警示教室建设，校（院）项目建设出现质的飞跃，有力保障了教学科研咨政管理 。发现的问题：一是预算绩效管理实施时间短，基础弱，理念扎根不深；二是预算绩效管理组织构架不够完善。下一步改进措施：一是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，树立科学预算绩效管理理念；二是加大培训力度，注重加强内控人才培养，建立预算绩效管理人力保障体系。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：

附表 2019年兵团党委党校决算公开